通过〖项目管理〗→〖款项管理〗→〖采购预付〗，打开“采购预付”窗口。如下图：
一、采购预付重要相关说明：
采购预付是采购合同订立好后，预付给供应商的部分款项，采购付款单登账后，该供应商的预付余额增加。
待采购结算后进行采购付款时，需要在采购付款中将预付的金额冲抵，冲抵后该供应商的预付金额减少
二、采购预付操作说明：
1、点击按钮
增加一张“采购预付款登记单”，软件已自动生成了“单号、制单人”等信息、“供应商”和“项目”，然后录入“付款账户、票据号码”等信息，点击按钮保存保存。
2、保存完毕，当需要再次修改采购预付单时，点击右上角的
按钮，则当前采购预付单处于可编辑状态，可进行修改。
3、若修改或编辑内容有误，不想保存，可点击右上角的
按钮，进行取消操作。
4、草稿状态的单据可以进行删除，点击右上角的
按钮，删除整张单据。
5、点击采购预付单表中的【新增明细】按钮，在采购合同单列，选择下拉框下面的内容，选择所需要的合同信息，合同金额会自动带过来，然后依次填入摘要、付款比例，实付金额会根据合同金额*付款比例自动计算。
6、编辑完成，点击左边的
按钮进行保存。
7、若要修改和删除该条信息，点击左边的
按钮和
按钮。
三、关于采购预付填写完毕后的说明：
1、单据信息录入完成后，确认无误，便可点击【完成制单】按钮，单据进入审批中心，等待审批。
2、在还没审批之前，用户还可进行更改。审批完成后都完成之后，用户便不可在进行修改。
3、终审过后，可以进行登账的操作，点击点击【登账】按钮，单据状态变为“已登账”，供应商的预付余额增加。
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